税务概览

我们将涵盖的内容

就像线下商务一样,政府要求在线商家对适用的订单征收销售税。BigCommerce允许您手动设置税务配置以及连接第三方税务服务以自动化您的税务配置。

税收设置

您商店的税收设置允许您配置税收选项和税收显示设置,它们与您的税收服务一起使用,以计算并在店面和控制面板上显示税收。

转到设置 税收,然后向下滚动并单击税收设置旁边的编辑以开始。

税收选择

税标

税费标签是一个通用名称,用于描述适用于您商店中订单的税费类型。这将显示在含税价格旁边(根据您的显示设置),并且当购物车、订单和发票的税费显示为一个汇总行项目时。一些建议值包括Sales TaxGST或只是Tax

含税价格

此设置适用于在控制面板中输入的所有价格,例如产品、折扣、静态运输方式和产品的固定运费。

如果选择否,我将输入不含税的价格,则输入到控制面板的所有价格都被视为不含税。

是的,我将输入包括税收的价格,然后将所有在控制面板中输入的价格都被视为包括税收。

此设置与其他税务设置(包括默认税区、默认税地址、税显示设置和税区显示设置)一起使用,以确定如何计算和显示与税相关的价格。

请参阅税务服务,了解有关我们的差额税务服务如何计算与此设置相关的税款的更多信息。

 

输入含税价格设置会影响所有价格。您不能为某些价格输入含税价格,而为另一些价格输入不含税价格。

后备税

仅当无法联系到您启用的自动税务提供商时才适用后备税。对于这些情况,您可以选择收取10%的固定税率或使用手动税收配置。请注意,如果尚未设置手动税,则后备税率实际上将为0%。

计算税金依据

此设置确定在应用手动税时将税区应用于价格时要使用的地址。大多数商店根据客户的目的地地址收取税款。但是,您可以将其更改为客户的帐单地址或您商店的发货地址。

运费税类

这是适用手动税时用于运费的税种。运费税等级是内置的,但您可以选择创建新的税等级并在需要时在此处选择它们。

礼品包装税课

这是适用手动税时用于礼品包装成本的税级。礼品包装税类是内置的,但如果需要,您可以选择创建新的税类并在此处选择它们。

税收显示设置

您可以在此处配置两种类型的税收显示设置。

首先是如何在控制面板和发票中显示与税收相关的价格。第二个是税款是显示为单个项目还是在购物车和结帐以及订单和发票中细分。

有关如何为产品列表页面、产品详细信息页面、购物车和结帐上显示的价格配置税收显示设置的更多信息,请参阅手动税收设置

在控制面板中显示价格

此设置管理定价在控制面板中的显示方式。您可以显示含税或不含税的行项目和小计。

在发票上显示价格

此设置管理定价在店面订单详细信息页面以及通过电子邮件发送和打印的订单发票上的显示方式。您可以显示含税或不含税的行项目和小计,也可以选择使用税区显示设置。此选项允许根据客户收货地址所属的税区显示行项目和小计,并且需要手动设置税费

在购物车和结帐中显示税费

在购物车和结帐页面上,当对一个订单应用多种税费时,您可以选择它们是否应在一行中显示总和,或者是否应在单独的行中细分每个费率。根据您在哪里开展业务,您可能需要将税收显示分解为单独的税率;如果您不确定,请咨询税务专业人士。

在订单和发票上显示税费

在客户订单详细信息页面和发票上,当对订单应用多种税费时,您可以选择它们是否应在一行中显示总和,或者是否应在单独的行中细分每个费率。根据您在哪里开展业务,您可能需要将税收显示分解为单独的税率;如果您不确定,请咨询税务专业人士。

默认税务地址(可选)

在此处配置位置时,将默认使用与该位置对应的税区配置,而不是默认税区

默认税区适用于尚未与其他税区关联的所有剩余位置,因此此设置使您可以选择包含自定义位置列表的税区作为默认首选项。

请注意,当您的客户提供了目标地址并启用了手动纳税时,将不会使用默认纳税地址(以及与其对应的税区)。在这种情况下,使用默认税区。

税务服务

您可以在控制面板中设置手动税务以手动配置和管理税务,此外,您还可以使用第三方税务服务设置自动税务,以帮助自动计算和向税务服务提交税务文件。

手动税收和自动税收服务适用于整个客户体验中不同时间的价格,它们计算价格和税收的方式不同,我们将在下面详细介绍。

何时申请税务服务

手工税

无论是在控制面板中启用人工税还是自动税服务,人工税将始终适用于产品列表和产品展示页面上的价格。此外,在您的客户提供目的地地址之前,手动税将适用于购物车和结帐的价格。

如果在控制面板中启用了手动税,那么在您的客户提供目的地地址后,它也将适用于价格。

自动税

即使在控制面板中启用了自动税务服务,在您的客户提供目的地地址之前,手动税仍将适用于产品列表和产品显示页面以及购物车和结帐上的价格。

如果在控制面板中启用了自动税务服务,当您的客户提供目的地地址时,自动税务服务将应用于购物车和结帐中的价格。

请注意,即使在客户提供了目的地地址并应用了自动税务服务之后,人工税仍将适用于产品列表和产品展示页面上的价格。

如何计算价格和税金

当您的客户提供目的地地址时,手动税费和自动税费服务会以不同方式计算价格和税费。

手工税

当您的客户提供目标地址时,手动税会通过首先删除默认税区或默认税地址应用的税额来计算价格和税金。然后,手动征税适用与提供的目的地地址对应的税区的税率。如果没有税区与目标地址对应,则使用默认税区。

重要的是,这意味着如果您输入含税价格,可能的结果是最终的含税价格与您最初在控制面板中输入的含税价格不同。

自动税

当您的客户提供目标地址并启用自动税务服务时,输入的价格将保持不变。

这意味着如果您输入不含税价格,则自动纳税服务返回的税额将被添加到不含税价格中。如果您输入的是含税价格,则自动退税服务返回的税额将从含税价格中扣除。

常问问题

我可以让某些客户免税吗?

是的。如果您使用手动税务设置,您可以使用客户组来指定哪些客户可以免税,然后配置您的税类以选择他们应该和不应该应用到哪些客户组(默认情况下,税类适用于所有客户)。客户组功能仅限于选择BigCommerce计划

如果您使用自动税务设置,您可以使用免税代码字段来识别免税客户。有关更多信息,请参阅使客户免税

我的销售税金额减少了一分钱。有什么问题吗?

人工税费计算在项目行级别完成。产生的大于0.5美分的行项目金额四舍五入到最接近的美分(例如,4.495美元四舍五入为4.50美元)。在小计级别计算时,这可能会导致与税收比较时出现差异。

某些自动税务提供商(例如Avalara AvaTax)可以配置为在项目行级别或订单级别舍入税费。

与英国脱欧同时进行的英国电子商务增值税改革是否适用于我的企业,如果适用,如何实施?

请参阅我们的博客文章,了解有关可能受到影响的企业以及应对改革所需的潜在变化的更多信息。