Avalara AvaTax通过在结账时自动确定销售税率、提供销售税报告并允许您快速设置免税客户和特定产品代码,使您的商店的销售税设置和计算变得更容易管理。

有关使用自动税务提供程序的更多信息,请参阅自动税务设置

 

看起来不同?我们目前正在改进与Avalara AvaTax的集成。本文已更新以显示最新版本。如果您的控制面板显示不同的版本,请随时联系我们的社区联系我们的支持团队寻求帮助。

要求和限制

要设置Avalara Avatax,您必须满足以下要求:

 

使用Avalara AvaTax需要付费吗?Avalara提供基本选项,其中包括5,000笔免费交易。达到此限制后,您需要联系Avalara讨论定价。

如果您希望开展跨境业务,您需要指定您将征收税款的国家,并指定这些国家的进口商。

设置Avalara AvaTax

要开始使用Avalara AvaTax,请转到设置税务,然后单击Avalara AvaTax旁边的安装。您需要以店主身份登录才能安装该应用程序。

您还可以从App市场安装AvaTax,或者单击右上角的添加税务服务按钮。

单击安装,然后单击确认以授权将应用程序添加到您的商店。

如果您已有Avalara帐户,请单击登录并输入您的详细信息。如果您在Avalara有多家公司,请选择公司。否则,请填写您的公司详细信息,然后单击开始免费试用以创建Avalara帐户。使用您的用户名和密码登录,然后完成入职流程。

 

如果我在多个州有关联怎么办?如果您负责在多个州收取销售税,则需要在您的Avalara帐户上设置当地司法管辖区。有关详细信息,请参阅下面的分配地方税务管辖区。

设置Avalara AvaTax后,您将能够更新您的公司资料并添加其他Avalara产品,例如Avalara Returns和Cross-Border。该页面将显示为您提供的各种商品和服务添加豁免的选项,您还可以启用或禁用提交报税和申报的文件。

开始接受订单后,您可以查看交易信息,例如应用的税码、实体使用码、发票和申报币种,以及订单税务摘要的行项目明细。

此时,商店已设置为进行基本的自动税收计算。要调整您的自动税收计算,请登录您的Avalara AvaTax帐户以设置当地司法管辖区、免税等。

指定地方税务管辖区

如果您在多个州或地方司法管辖区有关联,则需要在您的Avalara账户中调整其他司法管辖区。要了解有关设置本地管辖区的更多信息,请参阅Avalara支持网站上的关于本地管辖区。

跨境税和增值税/消费税征收

Avalara的跨境帮助进行国际销售的商家计算在边境为其运送的产品征收的关税和进口税,并在结账时处理这些费用的支付。立即联系Avalara,将他们的跨境解决方案添加到您的帐户中。

如果您的企业在欧盟成员国或世界上任何其他收取增值税/消费税的国家/地区进行交易,Avalara AvaTax将计算增值税/消费税。但是,您必须指定您将从哪些国家/地区收取增值税/商品及服务税,他们是否有常设机构,以及他们是否是登记进口商。

常设机构是固定的营业场所,通常会在特定司法管辖区产生增值税责任。通常有资格成为常设机构的例子包括分支机构、工厂、仓库或管理场所。请参阅Avalara的更改记录和建立设置的进口商以了解更多信息。

记录进口商是负责确保进口到特定国家/地区的货物得到适当记录和估价的个人或实体。此外,登记进口商是支付与进口货物有关的关税、关税和费用的责任方。请参阅Avalara的了解记录设置的进口商以了解更多信息。

为增值税/消费税征收设置AVALARA

按照以下步骤选择您将运送到的国家/地区,这些国家/地区是否有常设机构以及它们是否是记录进口商。

1. 前往设置税务,然后单击Avalara AvaTax旁边的编辑。

2. 登录您的Avalara AvaTax帐户

3. 点击右上角的设置。然后找到“您在哪里收税”部分,然后点击管理您在哪里收和汇税

4. 点击VAT/GST,然后添加您收取VAT/GST的国家/地区

5. 选择您将运往并收取税款的所有国家/地区,然后选择您是否有常设机构以及您是否是这些国家/地区的记录进口商。请参阅Avalara的更新,了解您在哪里收税和纳税,以了解有关这些设置的更多信息。

验证税率

您可以使用Avalara的销售税计算器和税率查询工具来确认正在为美国地区计算适当的税率。如果 Avalara 计算器报告的费率与您商店结帐时报告的费率有任何不一致,请联系我们的支持团队进行进一步调查

常问问题

我在哪里可以找到我的公司代码?

您创建公司代码。它可以是任何你想要的(如数字、缩写或首字母缩略词)。这是必需的。

我可以在多个商店使用我的AvaTax帐户吗?

是的。在您的Avalara AvaTax帐户中,您将添加一家公司。有关说明,请参阅从Avalara的帮助中心添加公司。在您的AvaTax帐户上设置好之后,前往您的其他商店并在税务设置期间使用您的Avalara凭据登录。在设置过程中将显示您的公司列表,选择您要与该商店关联的公司。

可以通过AvaTax应用程序计算国际交易的销售税吗?

只要国家/地区已启用增值税/消费税征收,Avalara AvaTax将计算进入欧盟成员国和任何其他收取增值税/消费税的国家/地区的交易的增值税/消费税。

如何将Avalara产品税码分配给产品?

Avalara产品税码可以通过控制面板一次分配给一个产品,也可以通过使用CSV文件的产品导入批量分配。有关更多信息,请参阅我们关于使用自动税收取特定产品税率的文章。

我可以将Avalara产品税码分配给多属性吗?

是的,通过在您的Avalara AvaTax帐户中手动导入或添加,可以将Avalara产品税码分配给变体。如果您计划导入SKU,则需要创建一个包含以下三列的CSV文件:

请务必注意,每次导入最多有100,000个项目。如果您必须将超过100,000个SKU代码映射到Avalara产品税码,则需要执行多次导入。也可以使用其API在AvaTax中创建、读取、更新和删除项目。

要将Avalara产品税码分配给变体,请登录您的Avalara帐户,单击管理屏幕右上角的设置,然后单击管理具有特殊税务处理的项目。您可以在此处逐一添加项目或使用CSV文件批量导入项目。请参阅Avalara的导入并将项目映射到税码以了解更多信息。

我可以通过AvaTax让客户免税吗?

是的,请参阅我们关于使用自动税务提供商创建免税客户的文章。您将需要为您的客户分配适当的实体/使用字母代码。

为什么要征收10%的税率?这是不正确的。

当无法连接到Avalara的自动计税服务时,将应用10%的后备税率。如果未在运输管理中设置发货地址,或者无法验证客户的地址,也会发生这种情况。检查Shipping Manager并确保将有效地址设置为Shipping Origin。检查status.bigcommerce.com以查看Avalara的服务是否存在任何服务性能问题。

或者,您可以选择使用商店的手动税收配置作为备用税率,而不是统一的10%税率。转到设置,然后单击编辑以更改您的后备税设置。

如果我的税款计算不正确怎么办?

您可以通过访问status.bigcommerce.com检查处理税收计算的服务器的状态,以查看Avalara的服务是否存在任何服务性能问题。如果性能没有问题,请检查以下内容:

如何调整Avalara的舍入方式?

Avalara可以在行级别或文档级别对税额进行四舍五入。请参阅从Avalara的帮助中心更改AvaTax更新如何对税额进行四舍五入以获取说明。

什么是默认纳税地址?

如果您所在的地区通常将税收纳入产品价格(例如欧盟、英国或澳大利亚),则可以使用此设置来确定纳入哪个税率。如果您在美国或加拿大,我们建议将此留空。此设置会更改整个商店的明显产品价格,直到客户在“查看购物车”页面上结帐或估计应用的税款。

有关默认纳税地址的详细信息,请参阅手动纳税设置

Avalara是否支持英国增值税政策的最新更新?

Avalara AvaTax支持增值税,其中包括英国增值税。有关使用Avalara配置增值税的更多信息,请参阅Avalara的增值税信息网页或联系Avalara的支持团队。有关这些变化如何影响拥有英国客户的商店的更多信息,请参阅我们关于2021年英国增值税变化的产品博客文章:您需要了解的内容。

Avalara如何计算在北爱尔兰销售的企业的增值税?

作为英国退欧协议的一部分,英国和欧盟同意北爱尔兰将在欧盟和英国增值税关税同盟内享有双重地位,并且仅限商品市场。Avalara现在自动将在北爱尔兰进行交易的企业和客户与XI国家代码相关联,以正确计算销售税。

有关北爱尔兰增值税的更多信息,请参阅Avalara帮助中心中面向北爱尔兰销售的企业的北爱尔兰ISO代码更新。